1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-1123-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-134-LR23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-134-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 1-1 / FAEP - SUBV. GENERAL del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEROLG Razón Social HUGO CERDA OLGUÍN R.U.T. 9.867.069-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CEROLG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°1 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°915/26.12.2024 - MES DE DICIEMBRE 2024 $ 94.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.000 $ 940.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°2 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°915/26.12.2024 - MES DE DICIEMBRE 2024 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°3 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°915/26.12.2024 - MES DE DICIEMBRE 2024 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°8 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°915/26.12.2024 - MES DE DICIEMBRE 2024 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 81141604 Servicios de transporte 8 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°14 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN FACTURA N°918/26.12.2024 - MES DE DICIEMBRE 2024 $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 81141604 Servicios de transporte 8 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°17 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN FACTURA N°918/26.12.2024 - MES DE DICIEMBRE 2024 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960.000 $ 960.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°43 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°917/26.12.2024 - MES DE DICIEMBRE 2024 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°45 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°917/26.12.2024 - MES DE DICIEMBRE 2024 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°69 - ESCUELA FRANCISCO LETELIER. FACTURA N°916/26.12.2024 - MES DE DICIEMBRE 2024 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000

Total Neto	$ 8.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.400.000

Justificación de exención de impuesto