1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-11572-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2008 Nombre de la Orden de Compra BEBIDAS Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL BAQUEDANO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 6463,23 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Sol Ltda. Razón Social SUPERMERCADO EL SOL LIMITADA R.U.T. 77.129.220-8 Sucursal El Sol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 1 Pack -02 TARROS DE NESCAFE -04 KG DE AZUCAR -100 CUCHARAS PLASTICAS -100 VASOS TERMICOS -10 PAQUETES DE GALLETAS DULCES -16 BEBIDAS DE 2 1/2 DESECHABLES (COCA-COLA / SPRITE) -4 PAQUETES DE GALLETAS SALADAS Se trata de la adquisición de insumos para atención de Personal Asistente de la Educación, los cuales asistiran al curso de capacitación los días Lunes 05 y Martes 06 de Enero del 2009, según listado (solicitud de compra n° 30464 23.12.08 DAEM) $ 34.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.017 $ 34.017

Total Neto	$ 34.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.463
TOTAL OC	$ 40.480