1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-121-TD26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2789-17-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 488-1 / SUBVENCIÓN GENERAL, FAEP 2026 Y PRORETENCIÓN 2026 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 64184474 Razón Social EMILIO ROSENDO SÁNCHEZ ROSALES R.U.T. 6.418.447-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 64184474 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°37 / LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1489/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°31 / ESCUELA ELIAS SANCHEZ ORTUZAR FACTURA N°1488/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°24 / ESCUELA JAVIER EYZAGUIRRE ECHAURREN FACTURA N°1486/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°38 / LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1489/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.000 $ 1.785.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°51 / ESCUELA LAS COLONIAS FACTURA N°1490/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°23 / ESCUELA JAVIER EYZAGUIRRE ECHAURREN FACTURA N°1486/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°18 / LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN FACTURA N°1492/13.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°64 / LICEO HUGO PINO VILCHES FACTURA N°1491/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°29 / ESCUELA CHALLAY FACTURA N°1487/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.785.000 $ 1.785.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°34 / LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1489/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°62 / LICEO HUGO PINO VILCHES FACTURA N°1491/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°17 / LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN FACTURA N°1492/13.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°13 / LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN FACTURA N°1492/13.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°36 / LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1489/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°63 / LICEO HUGO PINO VILCHES FACTURA N°1491/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520.000 $ 2.520.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°30 / ESCUELA ELIAS SANCHEZ ORTUZAR FACTURA N°1488/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°28 / ESCUELA CHALLAY FACTURA N°1487/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890.000 $ 1.890.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°35 / LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1489/07.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.995.000 $ 1.995.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°16 / LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN FACTURA N°1492/13.05.2026 - MES DE ABRIL 2026 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000

Total Neto	$ 38.535.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.535.000

Justificación de exención de impuesto