1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-136-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-26-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-26-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 347-1 / MANTENIMIENTO del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 536140,67 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRALED Razón Social GRUPO FERRELED SPA R.U.T. 77.207.111-6 Sucursal FERRALED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Pack MATERIALES ELECTRICOS PARA CABLEADO DE INTERNET, SEGUN COTIZACION ADJUNTA MATERIALES ELECTRICOS-ESCUELA CARMEN REVECO N. $ 2.821.793,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.821.793 $ 2.821.793

Total Neto	$ 2.821.793
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 536.141
TOTAL OC	$ 3.357.934