1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-1595-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA (ESC. AGUILA SUR) 2789-107-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-107-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1483-1 - FAEP 2018 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 86179,63 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROMAC Ltda. Razón Social ALVAREZ Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.392.668-0 Sucursal INPROMAC Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Pack MATERIALES DE FERRETERÍA DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO MATERIALES DE FERRETERÍA DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO $ 453.577,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.577 $ 453.577

Total Neto	$ 453.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.180
TOTAL OC	$ 539.757