1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-1617-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-104-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-104-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 1427-1 MANTENIMIENTO / 411601 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 36929,92 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Arnoldo Razón Social ARCOMA SPA R.U.T. 12.550.619-4 Sucursal Hector Arnoldo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101709 Conjuntos de espejos 1 Pack 12 ESPEJOS DE 3 MM DE ESPESOR (MEDIDAS 0,56 x 0,8 MTS) 2 ESPEJOS DE 3 MM DE ESPESOR (MEDIDAS 1 x 1,5 MTS) (VER TT.RR ADJUNTOS) Espejos licitacion ID 2789-104-L119 $ 194.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.368 $ 194.368

Total Neto	$ 194.368
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.930
TOTAL OC	$ 231.298