1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-1949-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-16-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-16-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SF del sistema SISTEMA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEROLG Razón Social HUGO CERDA OLGUIN R.U.T. 9.867.069-6 Sucursal CEROLG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°18 DEL ANEXO T.R. liceo hospital FACTURA 206/12.11.2018 $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898.000 $ 2.898.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°28 DEL ANEXO T.R. esc. pintue FACTURA N°207/12.11.2018 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.000 $ 924.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°32 DEL ANEXO T.R. esc de rangue FACTURA N°208/12.11.2018 $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460.000 $ 1.460.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°41 DEL ANEXO T.R. pintue esc. vinculo FACTURA N°205/12.11.2018 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780.000 $ 3.780.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°42 DEL ANEXO T.R. las tazas esc. vinculo FACTURA N°205/12.11.2018 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.000 $ 882.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°43 DEL ANEXO T.R. las lomas esc. vinculo FACTURA N°205/12.11.2018 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.000 $ 1.155.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°44 DEL ANEXO T.R. peralillo esc. vinculo FACTURA N°205/12.11.2018 $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.000 $ 1.134.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°50 DEL ANEXO T.R. rangue liceo paine FACTURA N°209/12.11.2018 $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.533.000 $ 1.533.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°51 DEL ANEXO T.R. Bahia catalina liceo paine FACTURA 209/12.11.2018 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.000 $ 1.638.000 81141604 Servicios de transporte 21 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°53 DEL ANEXO T.R. nocturna FACTURA N°210/12.11.2018 $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.000 $ 1.344.000

Total Neto	$ 16.748.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.748.000

Justificación de exención de impuesto