1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-01-2022 Nombre de la Orden de Compra 2789-1-SE22 ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-1-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-1-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ------- del sistema SISTEMA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEROLG Razón Social HUGO CERDA OLGUIN R.U.T. 9.867.069-6 Sucursal CEROLG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 21 Unidad no definida DE ACUERDO AL RECORRIDO N°43 ESC. FRANCISCO LETELIER VALDES RANGUE FACTURA N°419/16.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 114.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394.000 $ 2.394.000 81141604 Servicios de transporte 21 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°44 ESC. FRANCISCO LETELIER VALDES RANGUE FACTURA N°419/16.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 118.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.478.000 $ 2.478.000 81141604 Servicios de transporte 19 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°62 ESC. CARMEN REVECO NUÑEZ PINTUE FACTURA N°417/16.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.000 $ 1.045.000 81141604 Servicios de transporte 19 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°63 ESC. CARMEN REVECO NUÑEZ PINTUEE FACTURA N°417/16.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.121.000 $ 1.121.000 81141604 Servicios de transporte 21 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°48 ESC. HERMANOS SANCHEZ CERDA FACTURA N°416/16.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 183.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.843.000 $ 3.843.000 81141604 Servicios de transporte 21 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°49 ESC. HERMANOS SANCHEZ CERDA FACTURA N°416/16.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000 81141604 Servicios de transporte 21 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°50 ESC. HERMANOS SANCHEZ CERDA FACTURA N°416/16.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.155.000 $ 1.155.000 81141604 Servicios de transporte 21 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°51 ESC. HERMANOS SANCHEZ CERDA FACTURA N°416/16.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.000 $ 777.000 81141604 Servicios de transporte 22 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°31 RANGUE HACIA LICEO GREGORIO MORALES HOSPITAL FACTURA N°415/16.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430.000 $ 1.430.000 81141604 Servicios de transporte 22 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°32 RANGUE HACIA LICEO GREGORIO MORALES HOSPITAL FACTURA N°415/16.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430.000 $ 1.430.000 81141604 Servicios de transporte 22 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°13 RANGUE HACIA EL CEM PAINE CENTRO FACTURA N°414/16.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738.000 $ 1.738.000 81141604 Servicios de transporte 22 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°14 PINTUE LAGUNA DE ACULEO HACIA EL CEM PAINE CENTRO FACTURA N°414/16.12.2021 - MES DE NOVIEMBRE 2021 $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.738.000 $ 1.738.000

Total Neto	$ 20.094.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 20.094.000

Justificación de exención de impuesto