1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-207-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-102-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-102-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-1 / FAEP 2021 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEROLG Razón Social HUGO CERDA OLGUIN R.U.T. 9.867.069-6 Sucursal CEROLG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°15 LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES FACTURA N°434/19.05.2022 - MES DE ABRIL 2022 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°50 LICEO MIGUEL CAMPINO FACTURA N°436/19.05.2022 - MES DE ABRIL 2022 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°55 ESCUELA CARMEN REVECO FACTURA N°437/19.05.2022 - MES DE ABRIL 2022 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°56 ESCUELA CARMEN REVECO FACTURA N°437/19.05.2022 - MES DE ABRIL 2022 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°62 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°438/19.05.2022 - MES DE ABRIL 2022 $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°33 LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°435/19.05.2022 - MES DE ABRIL 2022 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°32 LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°435/19.05.2022 - MES DE ABRIL 2022 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°64 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°438/19.05.2022 - MES DE ABRIL 2022 $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°65 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°438/19.05.2022 - MES DE ABRIL 2022 $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.000 $ 1.240.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°66 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°438/19.05.2022 - MES DE ABRIL 2022 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°67 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°438/19.05.2022 - MES DE ABRIL 2022 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000.000 $ 1.000.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°68 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°438/19.05.2022 - MES DE ABRIL 2022 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000

Total Neto	$ 15.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.460.000

Justificación de exención de impuesto