1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-22-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-6-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-6-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 145370,9 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor miltelec Razón Social ELECTRICIDAD MILTELEC COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.067.194-0 Sucursal miltelec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121629 Cable de alimentación 1 Pack MATERIALES ELECTRICOS Y DE COMPUTACION SEGUN DETALLES ADJUNTOS, PARA REPARACIONES MENORES DE ESCUELAS MUNICIPALES - DESDE 2789-6-L112 (SOLICITUD DE COMPRA N° 40224 / 09.01.2012 / DAEM PAINE) MATERIALES ELECTRICOS SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 765.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 765.110 $ 765.110

Total Neto	$ 765.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.371
TOTAL OC	$ 910.481