Orden de Compra. Nº2789-271-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-100-LR22 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAINE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2789-271-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-100-LR22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2789-100-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/1 - 17; 6/1-17 - SUBV. GENERAL/ FAEP 2023 del sistema MUNICIPAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE
R.U.T. 69.072.600-9
Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
Comuna Paine
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MIGUELDANILO
Razón Social MIGUEL DANILO SALINAS NAVARRO
R.U.T. 9.643.575-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MIGUELDANILO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte19DíaRECORRIDO N°11 - ESCUELA CHALLAYFACTURA N°1177/04.05.2023 - MES DE ABRIL 2023 $ 84.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.605.500 $ 1.605.500
81141604
Servicios de transporte19DíaRECORRIDO N°17 - ESCUELA ELIAS SANCHEZFACTURA N°1178/04.05.2023 - MES DE ABRIL 2023 $ 88.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.679.600 $ 1.679.600
Total Neto $ 3.285.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 3.285.100

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.