1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-275-SE21 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 01-09-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-61-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE RECHAZA ORDEN DE COMPRA EL LISTADO INDICBA 104 ITEM Y TENIA QUEBRE DE STOCK DE 6 ITEM DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA, CLIENTE NO ACEPTO NOTA DE CREDITO POR LA DIFERENCIA . Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-61-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 614-10 / FAEP 2020 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 793253,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-09-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LYJ Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA R.U.T. 76.258.116-7 Sucursal COMERCIAL LYJ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111602 Martillos 1 Pack S/SOLICITUD DE COMPRA N°164/06.07.2021 (DAEM) MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 4.175.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.175.020 $ 4.175.020

Total Neto	$ 4.175.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 793.254
TOTAL OC	$ 4.968.274