1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-320-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-102-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-102-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-1 / APORTE MUNICIPAL del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MIGUELDANILO Razón Social MIGUEL DANILO SALINAS NAVARRO R.U.T. 9.643.575-4 Sucursal MIGUELDANILO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°3 - ESCUELA CHALLAY FACTURA N°1023/07.07.2022 - MES DE JUNIO 2022 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.000 $ 1.188.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°13 - LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES FACTURA N°1024/07.07.2022 - MES DE JUNIO 2022 $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.242.000 $ 1.242.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°20 - ESCUELA ELÍAS SÁNCHEZ FACTURA N°1025/07.07.2022 - MES DE JUNIO 2022 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°24 ESCUELA CULITRIN FACTURA N°1026/07.07.2022 - MES DE JUNIO 2022 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°25 - ESCUELA CULITRIN FACTURA N°1026/07.07.2022 - MES DE JUNIO 2022 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.188.000 $ 1.188.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°39 - ESCUELA LAS COLONIAS FACTURA N°1027/07.07.2022 - MES DE JUNIO 2022 $ 62.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123.200 $ 1.123.200 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°40 ESCUELA LAS COLONIAS FACTURA N°1027/07.07.2022 - MES DE JUNIO 2022 $ 62.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.123.200 $ 1.123.200

Total Neto	$ 8.024.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.024.400

Justificación de exención de impuesto