1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-35-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-01-2015 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ALUMNOS DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-18-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 64184474 Razón Social EMILIO ROSENDO SANCHEZ ROSALES R.U.T. 6.418.447-4 Sucursal 64184474 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 10 Día RECORRIDO Nº 10 RECORRIDO Nº 10 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.000 $ 440.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 6 Día RECORRIDO Nº 13 RECORRIDO Nº 13 $ 27.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.800 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 10 Día RECORRIDO Nº 10 RECORRIDO Nº 10 $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 10 Día RECORRIDO Nº 23 RECORRIDO Nº 23 $ 63.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 1.863.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.863.800

Justificación de exención de impuesto