1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-372-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-41-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-41-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 300 al 316-1 / LEY SEP del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 175141,2666 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOCUSERVICE Razón Social ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.397.590-6 Sucursal DOCUSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 132252 Pack ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA DEPENDENCIAS ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE PAINE FACTURA N°22591/29.07.2022 / PERIODO JULIO 2022 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925.764 $ 921.796

Total Neto	$ 921.796
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.141
TOTAL OC	$ 1.096.937