1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-394-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-10-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-1-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-1-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FAEP 2020 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEROLG Razón Social HUGO CERDA OLGUIN R.U.T. 9.867.069-6 Sucursal CEROLG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°13 LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES FACTURA N°403/24.10.2021 - MES DE SEPTIEMBRE 2021 $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.000 $ 1.580.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°14 LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES FACTURA N°403/24.10.2021 - MES DE SEPTIEMBRE 2021 $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.000 $ 1.580.000 81141604 Servicios de transporte 9 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°48 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°405/25.10.2021 - MES DE SEPTIEMBRE 2021 $ 183.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647.000 $ 1.647.000 81141604 Servicios de transporte 9 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°49 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°405/25.10.2021 - MES DE SEPTIEMBRE 2021 $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000 81141604 Servicios de transporte 9 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°50 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°405/25.10.2021 - MES DE SEPTIEMBRE 2021 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 495.000 $ 495.000 81141604 Servicios de transporte 9 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°51 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°405/25.10.2021 - MES DE SEPTIEMBRE 2021 $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.000 $ 333.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°62 ESCUELA CARMEN REVECO FACTURA N°406/25.10.2021 - MES DE SEPTIEMBRE 2021 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.000 $ 935.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°63 ESCUELA CARMEN REVECO FACTURA N°406/25.10.2021 - MES DE SEPTIEMBRE 2021 $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.003.000 $ 1.003.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°32 LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°404/25.10.2021 - MES DE SEPTIEMBRE 2021 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000 81141604 Servicios de transporte 20 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°31 LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°404/25.10.2021 - MES DE SEPTIEMBRE 2021 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300.000 $ 1.300.000

Total Neto	$ 10.578.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.578.000

Justificación de exención de impuesto