1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-398-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2789-20-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 1-1 // SUBV. GENERAL - FAEP del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 64184474 Razón Social EMILIO ROSENDO SÁNCHEZ ROSALES R.U.T. 6.418.447-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 64184474 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°35 - ESCUELA ELIAS SANCHEZ FACTURA N°1357/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°41 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1358/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°19 - LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN C. FACTURA N°1354/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.980.000 $ 1.980.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°26 - ESCUELA JAVIER EYZAGUIRRE E. FACTURA N°1355/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°31 - ESCUELA CHALLAY FACTURA N°1356/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°16 - LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN C. FACTURA N°1354/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°18 - LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN C. FACTURA N°1354/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°42 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1358/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°25 - ESCUELA JAVIER EYZAGUIRRE E. FACTURA N°1355/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°15 - LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN C. FACTURA N°1354/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°57 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1359/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°44 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1358/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°33 - ESCUELA ELIAS SANCHEZ FACTURA N°1357/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°34 - ESCUELA ELIAS SANCHEZ FACTURA N°1357/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°30 - ESCUELA CHALLAY FACTURA N°1356/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°43 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1358/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°39 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1358/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.620.000 $ 1.620.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°40 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°1358/08.08.2025 - MES DE JULIO 2025 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.710.000 $ 1.710.000

Total Neto	$ 30.060.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 30.060.000

Justificación de exención de impuesto