1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-427-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-213-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-213-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 536019,83 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en Comunicaciones Ltda. Razón Social INGENIERIA EN COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.310.250-3 Sucursal Ingenieria en Comunicaciones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Pack ARTICULOS DE COMPUTACION PARA HABILITACION DE REDES - PROYECTO TEC DESDE 2789-213-L111 (SOLICITUD DE COMPRA Nº 38216 / 22.06.2011 / DAEM PAINE-TEC) ARTICULOS DE COMPUTACION PARA HABILITACION DE REDES $ 2.821.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.821.157 $ 2.821.157

Total Neto	$ 2.821.157
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 536.020
TOTAL OC	$ 3.357.177