1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-482-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-69-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-69-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 916-1,2,4,5,6,7,8, 910-1 / VTF del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 475000 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRS Ltda. Razón Social PINTURAS Y RENOVACIONES SOLÍS LIMITADA R.U.T. 77.502.548-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRS Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de bajada 1 Pack SERVICIO DE LIMPIEZA DE CUBIERTAS CANALETAS Y BAJADAS DE AGUA LLUVIAS JARDINES INFANTILES VTF, COMUNA DE PAINE Limpieza de cubiertas y bajadas de agua lluvia $ 2.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500.000 $ 2.500.000

Total Neto	$ 2.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 475.000
TOTAL OC	$ 2.975.000