1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-49-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2789-25-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 356-1 // LEY SEP del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 383192,76 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metrowan Telecom Razón Social GRUPO METROWAN TELECOM SPA R.U.T. 77.503.798-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Metrowan Telecom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112101 Proveedores de servicio de Internet (ISP) 1 Pack SERVICIO DE INTERNET PARA LICEO ENRIQUE BERNSTEIN C. SERVICIO DE INTERNET PARA LICEO ENRIQUE BERNSTEIN C., POR EL PERIODO DE 12 MESES $ 2.016.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.804 $ 2.016.804

Total Neto	$ 2.016.804
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.193
TOTAL OC	$ 2.399.997