1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-548-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-16-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-16-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEROLG Razón Social HUGO CERDA OLGUIN R.U.T. 9.867.069-6 Sucursal CEROLG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 19 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°18 DEL ANEXO T.R. liceo hospital FACTURA 128/07.04.2018 $ 138.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.622.000 $ 2.622.000 81141604 Servicios de transporte 18 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°28 DEL ANEXO T.R. esc. pintue FACTURA N°125/07.04.2018 $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.000 $ 792.000 81141604 Servicios de transporte 19 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°32 DEL ANEXO T.R. esc de rangue FACTURA N°129/07.04.2018 $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387.000 $ 1.387.000 81141604 Servicios de transporte 19 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°41 DEL ANEXO T.R. pintue esc. vinculo FACTURA N°131/11.04.2018 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420.000 $ 3.420.000 81141604 Servicios de transporte 19 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°42 DEL ANEXO T.R. las tazas esc. vinculo FACTURA 131/11.04.2018 $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000 $ 798.000 81141604 Servicios de transporte 19 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°43 DEL ANEXO T.R. las lomas esc. vinculo FACTURA N°131/11.04.2018 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.045.000 $ 1.045.000 81141604 Servicios de transporte 19 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°44 DEL ANEXO T.R. peralillo esc. vinculo FACTURA N°131/11.04.2018 $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.026.000 $ 1.026.000 81141604 Servicios de transporte 19 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°50 DEL ANEXO T.R. rangue liceo paine FACTURA N°126/07.04.2018 $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.387.000 $ 1.387.000 81141604 Servicios de transporte 19 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°51 DEL ANEXO T.R. Bahia catalina liceo paine FACTURA 126/07.04.2018 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.482.000 $ 1.482.000 81141604 Servicios de transporte 19 Unidad DE ACUERDO AL RECORRIDO N°53 DEL ANEXO T.R. nocturna FACTURA N°124/07.04.2018 $ 64.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.216.000 $ 1.216.000

Total Neto	$ 15.175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 15.175.000

Justificación de exención de impuesto