1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-578-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 2789-18-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 1-1 // SUBV. GENERAL - FAEP del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN MAURICIO Razón Social MARCI BUSES SPA. R.U.T. 77.026.064-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CRISTIAN MAURICIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°80 - LICEO BARBARA KAST R. FACTURA N°1130/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.000 $ 1.445.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°76 - LICEO BARBARA KAST R. FACTURA N°1130/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.955.000 $ 1.955.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°82 - LICEO BARBARA KAST R. FACTURA N°1130/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 135.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.295.000 $ 2.295.000 81141604 Servicios de transporte 16 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°81 - LICEO BARBARA KAST R. FACTURA N°1130/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°13 - LICEO ALEMANIA FACTURA N°1127/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.000 $ 1.445.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°20 - LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN FACTURA N°1128/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.955.000 $ 1.955.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°75 - LICEO BARBARA KAST R. FACTURA N°1130/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°77 - LICEO BARBARA KAST R. FACTURA N°1130/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°79 - LICEO BARBARA KAST R. FACTURA N°1130/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870.000 $ 1.870.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°78 - LICEO BARBARA KAST R. FACTURA N°1130/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.000 $ 1.445.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°11 - LICEO ALEMANIA FACTURA N°1127/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.615.000 $ 1.615.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°61 - LICEO PAULA JARAQUEMADA FACTURA N°1129/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°12 - LICEO ALEMANIA FACTURA N°1127/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.000 $ 1.445.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°63 - LICEO PAULA JARAQUEMADA FACTURA N°1129/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.615.000 $ 1.615.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°65 - LICEO PAULA JARAQUEMADA FACTURA N°1129/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.615.000 $ 1.615.000 81141604 Servicios de transporte 16,5 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°74 - LICEO BARBARA KAST R. FACTURA N°1130/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.000 $ 1.485.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°64 - LICEO PAULA JARAQUEMADA FACTURA N°1129/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.870.000 $ 1.870.000 81141604 Servicios de transporte 17 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°62 - LICEO PAULA JARAQUEMADA FACTURA N°1129/13.10.2025 - MES DE SEPTIEMBRE 2025 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.445.000 $ 1.445.000

Total Neto	$ 29.450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.450.000

Justificación de exención de impuesto