1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-6-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-41-LP21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-41-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 300 al 316-1 / LEY SEP del sistema 300 al 316-1 / LEY S. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 238922,53 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOCUSERVICE Razón Social ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.397.590-6 Sucursal DOCUSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 179641 Pack ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL PARA DEPENDENCIAS ESCUELAS Y LICEOS MUNICIPALES, MUNICIPALIDAD DE PAINE FACTURA N°20910/29.12.2021 / PERIODO DICIEMBRE 2021 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.257.487 $ 1.257.487

Total Neto	$ 1.257.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 238.923
TOTAL OC	$ 1.496.410