1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-611-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-97-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-97-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 139 FONDOS SEP CENTRAL del sistema SISTEMA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 71281,35 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Razón Social COMPUCENTRO COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.468.520-0 Sucursal OFICENTRO XEROX (CASA MATRIZ) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 31451 Unidad CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y BODEGA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3550, COPIADORA , IMPRESORA, SCANNER , DUPLEX , RED. EQUIPO NUEVO 50 PAGINAS POR MINUTO , OFICIO Y CARTA. FACTURAS N°139753, 140197, 140592, 141046 Y 141472 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.157 $ 220.157 44101501 Fotocopiadoras 22144 Unidad CONTRATACION DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y BODEGA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL. MULTIFUNCIONAL KYOCERA 3550, COPIADORA , IMPRESORA, SCANNER , DUPLEX , RED. EQUIPO NUEVO 50 PAGINAS POR MINUTO , OFICIO Y CARTA. FACTURAS N°139753, 140197, 140592, 141046 Y 141472 $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.008 $ 155.008

Total Neto	$ 375.165
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.281
TOTAL OC	$ 446.446