1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-668-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-10-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-78-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-78-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1295-1 / LEY SEP del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 329568,49 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLICK TIENDA Razón Social CLICK TIENDA SPA R.U.T. 77.522.583-1 Sucursal CLICK TIENDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Pack CORTINAS ROLLER DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO Se adjunta Cotización ,de acuerdo a especificaciones , Plazo de entrega 3 Días. $ 1.734.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.734.571 $ 1.734.571

Total Neto	$ 1.734.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 329.568
TOTAL OC	$ 2.064.139