1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-675-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2013 Nombre de la Orden de Compra GOLOSINAS - ESC. PINTUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 42630,243 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Sol Ltda. Razón Social SUPERMERCADO EL SOL LIMITADA R.U.T. 77.129.220-8 Sucursal El Sol Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 300 Unidad SE REQUIERE LA COMPRA DE 300 COLACIONES PARA ALUMNOS DE LA ESCUELA CARMEN REVECO DE PINTUE, LAS QUE SON REQUERIDAS EL DIA 16.09.2013 (SOL. DE COMPRA Nº 45792 / 12.09.2013 / DAEM PAINE) GOLOSINAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.400 $ 224.370

Total Neto	$ 224.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.630
TOTAL OC	$ 267.000