1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-693-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-318-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-318-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GENERAL BAQUEDANO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 53129,7 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERI Razón Social SERGIO RICARDO RIVERA SOTO R.U.T. 4.043.392-9 Sucursal SERI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 117 Unidad 117 MOCHILAS ESCOLARES - FONDOS PRO RETENCION DESDE 2789-318-L110 (SOLICITUD DE COMPRA Nº 36174 / 30.11.2010 / DAEM PAINE) MOCHILAS ESCOLARES COLR AZUL $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.630 $ 279.630

Total Neto	$ 279.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.130
TOTAL OC	$ 332.760