1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-813-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-102-LR21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-102-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-1 / APORTE MUNICIPAL del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEROLG Razón Social HUGO CERDA OLGUIN R.U.T. 9.867.069-6 Sucursal CEROLG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°15 - LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES FACTURA N°524/03.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°50 - LICEO MIGUEL CAMPINO FACTURA N°526/03.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°55 - ESCUELA CARMEN REVECO FACTURA N°527/03.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°56 - ESCUELA CARMEN REVECO FACTURA N°527/03.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°62 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°528/03.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.000 $ 1.116.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°33 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°525/03.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.296.000 $ 1.296.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°32 - LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°525/03.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350.000 $ 1.350.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°64 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°528/03.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.000 $ 1.116.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°65 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°528/03.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 62.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.116.000 $ 1.116.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°66 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°528/03.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°67 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°528/03.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 81141604 Servicios de transporte 18 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°68 - ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°528/03.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990.000 $ 990.000

Total Neto	$ 13.914.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.914.000

Justificación de exención de impuesto