1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-814-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Y ARIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-238-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 232864 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL ALEJANDRO Razón Social DANIEL ALEJANDRO BARRAZA RIOS R.U.T. 12.393.704-K Sucursal DANIEL ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Pack MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN DETALLE ADJUNTO (FACTURACION POR SEPARADO SEGUN ESTABLECIMIENTO) 40 Mts Lineales de Cadena Fundacion 30 X 20 40 Mts lineales Solera tipo A Despacho durante el dia a los Liceo de Hospital y Colegio Challay $ 1.225.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.600 $ 1.225.600

Total Neto	$ 1.225.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 232.864
TOTAL OC	$ 1.458.464