1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-823-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra TD TRANSPORTE ESCOLAR - RECORRIDOS N°9,44,45,47,48,52,54 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-1 / APORTE MUNICIPAL del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES BERRIOS HERRERA Razón Social JORGE DANIEL BERRIOS HERRERA R.U.T. 4.451.767-1 Sucursal TRANSPORTES BERRIOS HERRERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día RECORRIDO N°52 - LICEO PAULA JARAQUEMADA A. FACTURA N°458/18.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 67.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.216.800 $ 1.216.800 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día RECORRIDO N°54 - LICEO PAULA JARAQUEMADA A. FACTURA N°458/18.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287.000 $ 1.287.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día RECORRIDO N°48 - LICEO BARBARA KAST R. FACTURA N°460/18.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287.000 $ 1.287.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día RECORRIDO N°47 - LICEO BARBARA KAST R. FACTURA N°460/18.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 80.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450.800 $ 1.450.800 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día RECORRIDO N°45 - LICEO BARBARA KAST R. FACTURA N°460/18.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404.000 $ 1.404.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día RECORRIDO N°44 - LICEO BARBARA KAST R. FACTURA N°460/18.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404.000 $ 1.404.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día RECORRIDO N°9 - ESCUELA ALEMANIA FACTURA N°459/18.11.2022 - MES DE OCTUBRE 2022 $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.287.000 $ 1.287.000

Total Neto	$ 9.336.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 9.336.600

Justificación de exención de impuesto