1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-906-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2022 Nombre de la Orden de Compra TD TRANSPORTE ESCOLAR - RECORRIDOS N°1,2,4,11,12,14,16,21,22,23,27,28,29,30,31,41,42,43 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1-1 / APORTE MUNICIPAL del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 64184474 Razón Social EMILIO ROSENDO SANCHEZ ROSALES R.U.T. 6.418.447-4 Sucursal 64184474 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°42 - ESCUELA LAS COLONIAS FACTURA N°1022/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 69.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.461.600 $ 1.461.600 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°43 - ESCUELA LAS COLONIAS FACTURA N°1022/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 72.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.000 $ 1.512.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°21 - ESCUELA ELIAS SANCHEZ FACTURA N°1020/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 75.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.583.400 $ 1.583.400 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°22 - ESCUELA ELIAS SANCHEZ FACTURA N°1020/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 67.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.419.600 $ 1.419.600 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°23 - ESCUELA ELIAS SANCHEZ FACTURA N°1020/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.000 $ 1.260.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°27 - LICEO GREGORIO MORALES M. FACTURA N°1021/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.638.000 $ 1.638.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°28 - LICEO GREGORIO MORALES M. FACTURA N°1021/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.501.500 $ 1.501.500 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°29 - LICEO GREGORIO MORALES M. FACTURA N°1021/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.501.500 $ 1.501.500 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°30 - LICEO GREGORIO MORALES M. FACTURA N°1021/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 71.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.501.500 $ 1.501.500 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°31 - LICEO GREGORIO MORALES M. FACTURA N°1021/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365.000 $ 1.365.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°1 - ESCUELA CHALLAY FACTURA N°1023/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 60.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.500 $ 1.270.500 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día RECORRIDO N°11 - LICEO LICEO ENRIQUE BERNSTEIN C. FACTURA N°1019/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 88.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.591.200 $ 1.591.200 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día RECORRIDO N°14 - LICEO ENRIQUE BERNSTEIN C. FACTURA N°1019/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 100.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.801.800 $ 1.801.800 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°4 - ESCUELA AGUILA SUR FACTURA N°1024/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 84.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.776.180 $ 1.776.180 78111803 Servicios de autobuses contratados 18 Día RECORRIDO N°12 - LICEO LICEO ENRIQUE BERNSTEIN C. FACTURA N°1019/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 85.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.544.400 $ 1.544.400 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°16 - ESCUELA JAVIER EYZAGUIRRE E. FACTURA N°1025/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 88.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.856.400 $ 1.856.400 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°2 - ESCUELA CHALLAY FACTURA N°1023/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 60.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.270.500 $ 1.270.500 78111803 Servicios de autobuses contratados 21 Día RECORRIDO N°41 - ESCUELA LAS COLONIAS FACTURA N°1022/19.12.2022 - MES DE NOVIEMBRE 2022 $ 84.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.774.500 $ 1.774.500

Total Neto	$ 27.629.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.629.580

Justificación de exención de impuesto