1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-93-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-151-LR19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-151-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado - del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEROLG Razón Social HUGO CERDA OLGUIN R.U.T. 9.867.069-6 Sucursal CEROLG Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°13 LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES FACTURA N°366/23.04.2020 MARZO 2020 $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°14 LICEO BICENTENARIO ENRIQUE BERNSTEIN CARABANTES FACTURA N°366/23.04.2020 MARZO 2020 $ 76.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°31 LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°368/23.04.2020 MARZO 2020 $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°32 LICEO GREGORIO MORALES FACTURA N°368/23.04.2020 MARZO 2020 $ 66.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°38 LICEO MIGUEL CAMPINO FACTURA N°369/23.04.2020 MARZO 2020 $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°47 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°370/23.04.2020 MARZO 2020 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°48 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°370/23.04.2020 MARZO 2020 $ 183.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.830.000 $ 1.830.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°49 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°370/23.04.2020 MARZO 2020 $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.000 $ 430.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°50 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°370/23.04.2020 MARZO 2020 $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 490.000 $ 490.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°51 ESCUELA HERMANOS SANCHEZ FACTURA N°370/23.04.2020 MARZO 2020 $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°62 ESCUELA CARMEN REVECO FACTURA N°371/23.04.2020 MARZO 2020 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 81141604 Servicios de transporte 10 Día DE ACUERDO AL RECORRIDO N°63 ESCUELA CARMEN REVECO FACTURA N°371/23.04.2020 MARZO 2020 $ 58.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.000 $ 580.000

Total Neto	$ 8.140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.140.000

Justificación de exención de impuesto