1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2789-94-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2789-21-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2789-21-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 34620,66 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SITEC Razón Social COMERCIAL SITEC LIMITADA R.U.T. 76.049.600-6 Sucursal SITEC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Pack ARTICULOS DE ESCRITORIO Y TINTAS ORIGINALES, SEGUN DETALLE EN COTIZACION ADJUNTO - J.I HOSPITAL DESDE 2789-21-L112 (SOLICITUD DE COMPRA N° 40253-254-255-256 / 03.02.2012 / DAEM PAINE) TINTAS EPSON ORIGINALES SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 182.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.214 $ 182.214

Total Neto	$ 182.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.621
TOTAL OC	$ 216.835