1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-101-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2790-44-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas UT DEL AREA DE SALUD , INFORMA QUE PROVEEDOR NO CUMPLE CON LO REQUERIDO EN EETT NI CON LO OFERTADO EN EL PROCESO. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 217-2 // 215.22.04.011.001.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 593296,28 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FRENOSTOP Razón Social REPUESTOS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES SALVADOR RENE LARA CEPEDA E.I.R.L. R.U.T. 77.979.910-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FRENOSTOP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Pack REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR / DETALLE ADJUNTO REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR / DETALLE ADJUNTO $ 3.122.612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.122.612 $ 3.122.612

Total Neto	$ 3.122.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 593.296
TOTAL OC	$ 3.715.908