1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-1063-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-12-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2790-191-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2790-191-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC1773///215.22.04.999.001.001 del sistema SISTEMA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 120612 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLASTICOS ARAUCO LTDA. Razón Social PLASTICOS ARAUCO LIMITADA R.U.T. 79.743.460-4 Sucursal PLASTICOS ARAUCO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 9200 Unidad ADQUISICIÓN DE BOLSAS PARA SER UTILIZADAS PARA ENTREGA DE MEDICAMENTOS EN EL CESFAM DR. MIGUEL SOLAR (SOL. DE COMPRA N°478, 19.11.2021 DESAM) Bolsas negras troquelada de polietileno de alta densidad PEAD 100% virgen de 40 cm ancho x 50 cm largo x 50 micr espesor, sellado lateral resistente a los desgarros, flete incluido, garantía por 6 meses antes fallas, entrega en 5 días. $ 69,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 634.800 $ 634.800

Total Neto	$ 634.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.612
TOTAL OC	$ 755.412