1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-148-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2790-26-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA N°2790-148-SE19, POR NO CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL SERVICIO POR PARTE DEL PROVEEDOR. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2790-26-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 371 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 28253 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gary Orlando Razón Social GARY ORLANDO NUÑEZ ABARCA R.U.T. 16.801.230-6 Sucursal Gary Orlando Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES (SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS) SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EXTINTORES $ 148.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.700 $ 148.700

Total Neto	$ 148.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.253
TOTAL OC	$ 176.953