1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-245-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2790-37-R123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2790-37-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC333/// 215.22.07.002.001.001 del sistema SISTEMA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 194436,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGENCIA LUNETAS Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Sucursal AGENCIA LUNETAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 350 Unidad CHAPITAS ALFILER CHAPITA PRENDEDOR DE 56MM DE DIÁMETRO. IMPRESIÓN FULL COLOR $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.550 $ 200.550 80141605 Regalos publicitarios 1700 Unidad BOLSAS PARA MEDICAMENTOS BOLSA REUTILIZABLE DE TELA NO TEJIDA TNT DE 80GM2, MODELO GIFT. TAMAÑO: 11 X 17 X 5 CM. CONSIDERA LOGO UN COLOR UNA CARA MEDIANTE SERIGRAFIA. $ 484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 822.800 $ 822.800

Total Neto	$ 1.023.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 194.436
TOTAL OC	$ 1.217.786