1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-462-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2790-97-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2790-97-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC744/// 215.22.06.001.001.001 del sistema SISTEMA MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 800945 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta Versal Razón Social CARLOS ALBERTO VARGAS CASTILLO R.U.T. 13.940.082-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imprenta Versal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Pack IMPRESOS IMPRESOS HOSPITALARIOS $ 4.215.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.215.500 $ 4.215.500

Total Neto	$ 4.215.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 800.945
TOTAL OC	$ 5.016.445