1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-502-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2790-73-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2790-73-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC. 801 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 11571 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151638 Tijeras dentales 20 Unidad TIJERAS CURVAS PARA ENCIAS 4801000905 TIJERA P ENCIAS IRIS CURVA 11 cms. Cod. 11552 DW $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800 42151815 Conos para tornos y pulidores odontológicos 10 Unidad CONOS GUTAPERCHA N°15-40 SET 7781000002 CONO GUTAP. ENDOTEK C CODIF. DE COLOR 120 u. Nº 15-40 $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.300 $ 25.300 12181504 Petrolatos 20 Frasco VASELINA SOLIDA 2631000932 VASELINA SOLIDA 80 grs. $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800

Total Neto	$ 60.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.571
TOTAL OC	$ 72.471