1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-556-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2790-109-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2790-109-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 81364,08 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Stenio Eduardo Razón Social STENIO EDUARDO SOTOMAYOR LEON R.U.T. 6.636.898-K Sucursal Stenio Eduardo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Pack CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y LUBRICACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES DE PAINE CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y LUBRICACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES DE PAINE, ÁREA DE SALUD $ 428.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.232 $ 428.232

Total Neto	$ 428.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.364
TOTAL OC	$ 509.596