1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-635-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2790-81-R219 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2790-81-R219 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC. 375 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 288986,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 1 Pack MATERIALES DE CANALIZACIÓN ( VER LISTADO ADJUNTO) MATERIALES DE CANALIZACIÓN VER LISTADO ADJUNTO $ 1.520.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.520.980 $ 1.520.980

Total Neto	$ 1.520.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 288.986
TOTAL OC	$ 1.809.966