1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-66-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2790-3-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2790-3-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 543090,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUIMICA MAGUEY LTDA. Razón Social QUIMICA MAGUEY LTDA R.U.T. 78.623.770-k Sucursal QUIMICA MAGUEY LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Pack INSUMOS DE ASEO PARA DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE SALUD (VER DETALLE EN ADJUNTO) DESPACHOS TRIMESTRALES DE ACUERDO A NECESIDAD DEL SERVICIO SE ADJUNTA DETALLE. DESPACHO 48 HRS. INCLUYE 3 CAPACITACIONES EN TERRENO. $ 2.858.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858.370 $ 2.858.370

Total Neto	$ 2.858.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 543.090
TOTAL OC	$ 3.401.460