1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-680-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2790-97-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2790-97-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC. 989 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Revinet Razón Social RENE VIELMA SERVICIOS INFORMATICOS E.I.R.L R.U.T. 76.356.235-2 Sucursal Revinet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231501 Software de centro de llamadas o soporte técnico (call centers o contact center) 1 Unidad SOPORTE TECNICO PARA SERVICIOS TI DEL DEPTO. DE SALUD (VER TT.RR ADJUNTOS). FACTURACION MENSUAL x10 UF 10 UF mensual $ 3.367.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.367.164 $ 3.367.164

Total Neto	$ 3.367.164
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.367.164

Justificación de exención de impuesto