1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-793-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2790-161-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2790-161-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Maria N° 36 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC 1361 / 215.22.04.009.001.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 398971,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SEBASTIAN ANDRES Razón Social DCV COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 76.449.981-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SEBASTIAN ANDRES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Pack ADQUISICIÓN DE 320 TONER, 32 TINTA, 10 CINTA DE TRANSFERENCIA Y 100 ROLLOS TÉRMICOS PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS DISTINTOS CENTROS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE SALUD PAINE LISTADO COMPLETO SEGUN ARCHIVO ADJUNTO $ 2.099.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.099.850 $ 2.099.850

Total Neto	$ 2.099.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 398.972
TOTAL OC	$ 2.498.822