1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2790-938-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2790-252-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2790-252-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Unidad de Compra AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAINE R.U.T. 69.072.600-9 Dirección de Facturación AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 Comuna Paine Impuesto 148671,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. GENERAL BAQUEDANO # 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 1 Pack CONSISTE EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR RED INFORMATICA, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO CONSISTE EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALAR RED INFORMATICA, DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO $ 782.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.480 $ 782.480

Total Neto	$ 782.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.671
TOTAL OC	$ 931.151