1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2793-794-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2793-222-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2793-222-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Huechuraba Razón Social Iluste Municipalidad de Huechuraba R.U.T. 69.255.400-0 Dirección de Unidad de Compra Premio Nóbel 5555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4794 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Iluste Municipalidad de Huechuraba R.U.T. 69.255.400-0 Dirección de Facturación Estados Unidos 5606 Comuna Huechuraba Impuesto 508223,4 Dirección de Envío de la Factura Estados Unidos 5606 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Santa Fe SpA Razón Social COMERCIAL SANTA FE SPA R.U.T. 77.588.527-0 Sucursal Santa Fe SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222612 Interruptores de red 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE REDES INFORMATICAS, VER DETALLE EN BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES Materiales para el mantenimiento y reparación de redes informáticas de la municipalidad de Huechuraba, con un plazo de entrega de 5 días hábiles. $ 2.674.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.674.860 $ 2.674.860

Total Neto	$ 2.674.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 508.223
TOTAL OC	$ 3.183.083