1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2794-38-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Anfiteatro Parque Urbano Enero 24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2794-25-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 536 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Esmeralda 536 Comuna Los Andes Impuesto 166028,46 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 536 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suat Razón Social SUAT SPA R.U.T. 76.380.151-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Suat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida CONTRATO DE SERVICIOS, Proveniente de licitacion adjudica segun ID 2794-25-LR20, Servicios de Aseo y Seguridad para dependencias Municipales. Servicio de Aseo Anfiteatro Parque Urbano enero 24.   $ 873.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.834 $ 873.834

Total Neto	$ 873.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.028
TOTAL OC	$ 1.039.862