1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2799-201-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Colaciones para Actividad "Previa de San Valentín" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2799-24-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 01 001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Esmeralda 536, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 46812,58 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 536, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME Razón Social JAIME ALBERTO ÁVILA NILO R.U.T. 7.796.876-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 133 Unidad no definida Colaciones Infantiles, Item 42: Galleta grande, bebida o jugo LINEA 7: Colaciones Infantiles, según lo señalado en Especificaciones Técnicas $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.350 $ 259.350

Total Neto	$ 259.350
Descuento	$ 12.968
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.813
TOTAL OC	$ 293.195