1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2799-892-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Impresiones Graficas para Paramericanos 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2799-47-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 22 07 002 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Esmeralda 536, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 314640 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 536, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA IMPRESIONES Razón Social VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA R.U.T. 76.408.097-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIOLETA IMPRESIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 300 Metro Cuadrado Lienzos y pendones, Gigantografía, Lienzo color PVC LINEA 2: Lienzos y pendones, todo de acuerdo a lo señalado en Especificaciones Técnicas $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 144.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 314.640
TOTAL OC	$ 1.970.640