1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2800-1015-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA - JARDÍN CUNCUNA ORD. 65 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2800-3-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Chile 198 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Avda. Chile 198 Comuna Los Andes Impuesto 302963,17 Dirección de Envío de la Factura Avda. Chile 198 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor faenaexpress Razón Social COMERCIAL ALEJANDRO DERDERIAN BUSTAMANTE E.I.R.L. R.U.T. 52.001.084-k Sucursal faenaexpress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA REPARACIONES EN EL JARDÍN CUNCUNA RAYITO DE LUNA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS ANDES.   $ 1.594.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594.543 $ 1.594.543

Total Neto	$ 1.594.543
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.963
TOTAL OC	$ 1.897.506